2015年部门决算公开

来源:     点击数:1409     发布日期:2016-09-24 00:00:00

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心

2015部门决算公开

第一部分

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心概况

 

一、雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心主要职责

(一)编制、执行住房雷火电竞app ios的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房雷火电竞app ios的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房雷火电竞app ios的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

(四)审批住房雷火电竞app ios的提取、使用;

(五)负责住房雷火电竞app ios的保值和归还;

(六)编制住房雷火电竞app ios归集、使用计划执行情况的报告;

(七)拟订住房雷火电竞app ios增值收益分配方案;

(八)承办住房雷火电竞app ios管理委员会决定的其他事项。

 

第二部分

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

公开01表

部门:雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心                                                                                   单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

186.73

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

 

 

……

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

20

105.42

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

186.73

本年支出合计

22

105.42

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

74

                年末结转和结余

24

155.32

 

12

 

 

25

 

合计

13

260.73

合计

26

260.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

公开02表

部门:雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心                                                                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

186.73

186.73

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

186.73

186.73

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金及应对专项债务收入安排的支出

186.73

186.73

 

 

 

 

 

2120701

管理费用支出

186.73

186.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算总表

 

公开03表

部门: 雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心                                                                                           单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105.42

105.42

 

 

 

 

212

城乡社区支出

105.42

105.42

 

 

 

 

21207

政府住房基金及应对专项债务收入安排的支出

105.42

105.42

 

 

 

 

2120701

管理费用支出

105.42

105.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心                                                                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

186.73

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

21

105.42

 

105.42

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

186.73

本年支出合计

23

105.42

 

105.42

年初财政拨款结转和结余

10

74.00

年末结转和结余

24

155.32

 

155.32

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

74.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

260.73

合计

28

260.73

 

260.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心                                                                      单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74.00

186.73

105.42

105.42

 

155.32

212

城乡社区支出

74.00

186.73

105.42

105.42

 

155.32

21207

政府住房基金及应对专项债务收入安排的支出

74.00

186.73

105.42

105.42

 

155.32

2120701

管理费用支出

74.00

186.73

105.42

105.42

 

155.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015年收入总计186.73万元,支出总计   105.42万元,与2014年相比,收、支总计各增加32.73、25.28万元,增长21.25%、31.54 %。主要原因:

1、收入增加原因:乡镇职工及教师已逐步纳入住房雷火电竞app ios缴存范围,住房雷火电竞app ios贷款业务增多,存款利息收入及贷款利息收入都有所增长。

2、支出增加原因:2015年中心软件购置费用开支较大,主要原因是为了更好地做好雷火电竞app ios管理服务工作需要进行住房雷火电竞app ios中心网站建设和12329语音服务网站建设。培训/差旅费支出较去年增长是前往先进县市交流学习住房雷火电竞app ios业务知识,下乡宣传雷火电竞app ios政策和乡镇单位雷火电竞app ios缴存的催缴工作。

二、收入决算情况说明

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心本年收入合计186.73万元,其中:财政拨款收入186.73万元,占100%;事业收入 0万元, 占  %;经营收入0万元,占  %;其他收入0万元,占  %。

三、支出决算情况说明

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心本年支出合计105.42万元,其中:基本支出105.42万元,占100%;项目支出0万元, 占  %;经营支出0万元,占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015年财政拨款收支总决算260.73万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加32.73、25.29万元,增长21.25%、31.54 %。主要原因:

1、收入增加原因:乡镇职工及教师已逐步纳入住房雷火电竞app ios缴存范围,住房雷火电竞app ios贷款业务增多,存款利息收入及贷款利息收入都有所增长。

2、支出增加原因:2015年中心软件购置费用开支较大,主要原因是为了更好地做好雷火电竞app ios管理服务工作需要进行住房雷火电竞app ios中心网站建设和12329语音服务网站建设。培训/差旅费支出较去年增长是前往先进县市交流学习住房雷火电竞app ios业务知识,下乡宣传雷火电竞app ios政策和乡镇单位雷火电竞app ios缴存的催缴工作。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占  %;……住房保障(类)支出0万元,占  %。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房雷火电竞app ios、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的  %,,主要原因:……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少)0 万元,增长(下降)  %,主要原因:……。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元,完成预算的   %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置  0辆车;公务用车运行维护费  0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少)  0万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

(三)公务接待费 0 万元,完成预算的   %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 0 批次、0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为186.73万元,支出决算为105.42万元,完成年初预算的56.46%。支出具体情况如下:

单位基本工资福利支出364986元;

商品服务支出428917.7元(办公费54393元,印刷费42000元,劳务费19106元,邮电费1256元,维护费203893.7,机车燃油费54099.66元,招待费934元,培训/差旅费41155元,工会经费8200元,其他商品和福利支出3880.34元)。

其他资本性支出260280元(办公设备购置39480元,网络及软件购置220800元)。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015年机关运行经费支出0万元,比 2014年增减  %,主要原因:……。

(二)政府采购支出情况。

雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,××(单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,雷火竞技住房雷火电竞app ios管理中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:……。

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